项目预算总额为118万元，全部为财政拨款。资金主要用于会议相关的各项费用支出，如会议场地各项费用21元、文件印刷及会议用品费用8.46万元、委员及工作人员交通与食宿40.05万元、会议宣传费用16.55万元等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价目的
本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评估政协会议项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性，了解项目资金的使用效果和项目目标的实现程度，发现项目实施过程中存在的问题，为改进项目管理、优化预算安排提供依据。
（二）评价原则
科学性原则：运用科学合理的评价方法和指标体系，确保评价结果准确可靠。
全面性原则：从项目的决策、实施、产出和效果等多个方面进行综合评价，全面反映项目的实际情况。
客观性原则：评价过程和结果不受主观因素影响，以事实为依据，真实反映项目绩效。
相关性原则：评价指标与项目目标紧密相关，能够有效衡量项目的绩效水平。
（三）评价方法
成本效益分析法：对比项目的投入成本与产出效益，评估项目的经济合理性。
比较法：将项目实际完成情况与预定目标进行对比，分析目标的完成程度。
公众评判法：通过问卷调查、座谈会等方式，收集政协委员、会议工作人员以及社会公众对项目的评价意见。
（四）评价指标体系
评价指标体系包括项目产出和项目效益两个一级指标，以及若干二级和三级指标。
（五）评价工作过程
准备阶段：成立绩效评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、预算批复、会议方案、财务凭证等；制定绩效评价实施方案和指标体系。
实施阶段：根据评价指标体系，对项目资料进行详细审查和分析；通过收集政协委员、会议工作人员和相关部门的意见和建议；对项目资金使用情况进行实地核查。
评价阶段：对收集到的资料和数据进行整理、汇总和分析，对照评价指标进行打分评价，撰写绩效评价报告初稿。
反馈阶段：将绩效评价报告初稿征求相关部门和人员的意见，根据反馈意见进行修改完善，形成最终的绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
经过对项目的全面评价，各项指标得分情况如下：项目产出指标得分50分，项目效益指标得分40分,项目执行率得分7.73分。综合得分为98.68分，评价等级为“优秀”。
（二）评价结论
项目产出方面：政协各类会议均按时、高质量召开，会议议程完整，达到了预期的效果；政协委员的参与度较高，提案数量和质量均有一定提升；会议资料完整、准确，为会议的顺利进行和后续工作提供了有力支持。
项目效益方面：政协会议在政治协商、民主监督、参政议政方面发挥了重要作用，促进了政府决策的科学化、民主化；会议成果对我市社会发展和民生改善产生了积极影响，得到了社会公众的广泛认可；同时，为政协工作的持续发展积累了经验，奠定了良好基础。
四、绩效评价指标分析
（一）项目产出指标分析
会议组织完成情况：各类会议均按照预定时间和议程顺利召开，会议场地布置合理、设备运行正常，会议服务周到细致，得到了参会人员的一致好评。会议组织的质量和效率较高，达到了预期目标。
委员参与度：通过加强委员联络和服务工作，提高了委员的参会积极性和主动性，委员参会率达到了99%以上；委员提交提案的数量较去年有所增加，提案质量也有明显提升，涉及经济发展、民生改善、生态环保等多个领域，为海南自贸港核心引领区建设和省会海口发展提供了有益的建议和参考。
资料完整性：会议资料的编写、印刷和发放工作及时、准确，资料内容丰富、详实，包括会议议程、工作报告、委员提案等，为会议的顺利进行和委员的履职提供了有力支持。
（二）项目效益指标分析
政治效益：政协会议为各民主党派、工商联、无党派人士和各界代表提供了广泛的政治协商平台，促进了各方意见的交流和沟通，增强了政治共识，推动了民主政治建设。同时，通过对政府工作的民主监督，有效促进了政府依法行政和工作效能的提升。
社会效益：会议成果对社会发展产生了积极影响，一些提案和建议得到了省、市领导批示，政府相关部门积极采纳和认真落实，如关于改善城市交通拥堵、加强环境保护、推进教育医疗改革等方面的建议，切实解决了人民群众关心的热点难点问题，得到了社会公众的广泛认可和好评。
可持续影响：政协会议的成功举办，为政协工作的持续发展积累了宝贵经验，提升了政协的社会影响力和公信力。同时，通过培养委员的参政议政能力和民主意识，为政协事业的长远发展奠定了坚实的人才基础。
五、主要经验及做法
（一）提前谋划，精心组织
在会议筹备阶段，成立专门的会议筹备工作领导小组，制定详细的会议方案和工作流程，明确各部门和人员的职责分工，提前做好会议场地预订、文件资料准备、委员联络等各项工作，确保会议筹备工作有条不紊地进行。
（二）加强沟通协调，形成工作合力
政协会议涉及多个部门和单位，需要各方密切配合、协同作战。在项目实施过程中，加强与政府部门、政协委员、会议服务机构等的沟通协调，及时解决工作中出现的问题，形成工作合力，共同推进会议的顺利进行。
（三）注重细节，提升服务质量
从会议场地布置、设备调试到委员的交通、食宿安排，都注重细节，力求为参会人员提供舒适、便捷的服务环境。同时，加强对会议工作人员的培训，提高服务意识和业务水平，确保会议服务质量的提升。
（四）强化宣传，扩大会议影响力
通过多种渠道对政协会议进行宣传报道，及时发布会议动态、委员提案和会议成果，让社会公众更好地了解政协工作，扩大政协会议的社会影响力，营造良好的舆论氛围。
六、存在的问题
（一）预算执行的灵活性不足
在项目实施过程中，由于一些不可预见因素的影响，如市场价格的波动等，导致部分费用的实际支出与预算存在偏差。
（二）信息化建设相对滞后
在信息化时代，政协会议的信息化建设还相对滞后。会议资料的电子化管理、委员履职的信息化平台建设等方面还存在不足，影响了工作效率和服务质量的提升。
七、相关措施建议
（一）优化预算编制和执行管理
在预算编制过程中，充分考虑各种可能的因素，提高预算的准确性和前瞻性。同时，建立预算动态调整机制，对于因不可预见因素导致的预算偏差，简化调整程序，确保项目的顺利实施。
加强预算执行的监控和分析，定期对预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决，提高预算执行的效率和效益。
（二）加强信息化建设
加大对政协会议信息化建设的投入，完善会议资料的电子化管理系统，实现会议资料的数字化存储、检索和共享，提高工作效率。
搭建委员履职信息化平台，为委员提供便捷的履职渠道，实现委员提案的在线提交、办理进度查询、意见反馈等功能，加强委员与政协组织、承办单位之间的沟通交流。
利用现代信息技术，如视频会议、网络直播等，扩大政协会议的参与范围和影响力，提高政协工作的透明度和公开性。
八、其他需要说明的问题
本评价报告是基于2025年所获取的项目资料和数据进行的评价，评价结果仅反映项目在评价期间的绩效情况。随着项目的持续推进和外部环境的变化，项目绩效可能会发生变化。在今后的项目实施过程中，建议项目实施单位持续关注项目绩效，及时发现问题并采取改进措施，不断提高项目的管理水平和资金使用效益。
