县直各预算单位：
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发34号）精神，稳步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实推动全面实施预算绩效管理工作，增强单位预算绩效管理意识，提高项目资金使用效益，按照省市相关文件要求，结合我县工作实际，决定组织编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估工作。现将有关事项通知如下：
一、绩效目标工作
（一）编报绩效目标范围
全县所有一级预算单位（二级单位报一级预算单位汇总编报）均应按照2023年县直部门综合预算批复数编报部门整体绩效目标和项目支出绩效目标（单位清单见附件1）。
项目支出绩效目标要分项目分别填报，不得将多个项目填报在一张绩效目标表中。
（二）编报重点项目支出绩效目标
根据全覆盖的预算绩效管理体系精神，我们将四本预算（一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算）全部纳入预算绩效管理，本次选取“环保攻坚专项资金”等13个涉及基本民生、新增政府债券以及县委县政府确定的重大项目建设类资金项目开展重点项目支出绩效目标编报。已遴选出的项目填报重点项目支出绩效目标表，不再填报项目支出绩效目标表（项目清单见附件4）。
（三）编报内容
部门整体支出绩效目标编报内容：《2023年度整体支出绩效目标申报表》（附件2）。
项目绩效目标编报内容：《2023年度项目支出绩效目标申报表》（附件3）。
重点项目支出绩效目标编报内容：《2023年度重点项目支出绩效目标申报表》（附件5）。
二、事前绩效评估工作
选取“高铁新城临站商务区路网工程（规划五路、规划十路）”等4个项目（附件6）开展事前绩效评估工作。项目主管部门要编报项目支出绩效目标申报表，同时根据模版（附件7）的要求撰写事前绩效评估结果，在项目主管部门提交的评估结果基础上由第三方机构独立开展事前绩效评估，并出具评估报告。事前绩效评估报告将作为预算批复的必备要件，评估结果不通过的，不得纳入本级财政项目库。届时，请各相关单位积极配合开展相关评估工作。
三、工作安排
请各预算单位于2023年3月6日之前负责编制完成整体支出绩效目标申报表、项目支出和重点项目支出绩效目标申报表， 3月10日前报送事前评估结果。报送前请各预算单位将绩效目标表发送至邮箱（hbhpjxb@163.com）由第三方机构湖北衡平楚天会计师事务有限公司对绩效目标进行审核，出具审核意见，同时由财政部门下达绩效目标批复文件，各预算单位将审定后的绩效目标表加盖单位公章将电子版和PDF版一并报送县财政局预算绩效管理股。
四、工作要求
（一）提高认识，加强协作。编制预算绩效目标，是部门（单位）对财政支出绩效的承诺，是实施预算绩效管理的源头和基础，是监控、评价财政支出绩效的重要依据，各部门单位要高度重视。各单位项目实施部门是绩效目标编报的主体，要认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。单位财务部门要加强绩效目标管理的政策宣传、业务指导和组织实施，提高目标申报的及时性与规范性。
（二）规范管理，提高质量。一是绩效目标设置要同预算编制紧密结合。绩效目标要能够客观反映部门和单位履职情况，反映项目的产出与效益。绩效目标及指标体系要与事业发展规划、资金额度相匹配。二是绩效目标编制要与绩效评价相结合。要根据上年绩效评价情况，调整部门设置的指标体系和绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一。三是绩效目标编制要突出重点。要选择能够准确反映项目绩效情况的核心指标，避免目标设定一味求多，主次不分。要确保指标可细化量化，合理设置指标值区间值。四是绩效目标申报表中涉及的内容必须完整、准确。
（三）及时报送，严格审核。各主管部门要严格按照本通知规定的时间进度要求，报送绩效目标相关表格，确保编报内容和质量等符合要求。各部门应建立内部审核机制，对项目实施单位绩效目标编报情况进行审核。
大悟县财政局
2023年2月23日
附件1：2023年部门整体支出绩效目标单位清单.xlsx
附件2：2023年度整体支出绩效目标申报表.xls
附件3：2023年度项目支出绩效目标申报表.xls
附件4：2023年重点项目支出绩效目标清单.xlsx
附件5：2023年度重点项目支出绩效目标申报表.xls
附件6：2023年事前绩效评估项目清单.xlsx
